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楚雄州纪委州监委2022年预算公开目录

 

第一部分 楚雄州纪委州监委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州纪委州监委2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

楚雄州纪委州监委2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会（以下简称州纪委）由楚雄州党的代表大会选举产生，是楚雄州党的纪律检查机关；楚雄彝族自治州监察委员会（以下简称州监委）由楚雄州人民代表大会选举产生，是楚雄州的监察机关。州纪委与州监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共楚雄州委和中共云南省纪委云南省监委的双重领导下开展工作。同时，州监委对州人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。州纪委州监委加强对下级纪委监委的领导。

（二）机构设置情况

楚雄州纪委州监委机关内设19个部室（办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室至第五监督检查室、第六审查调查室至第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室）；设有派驻纪检监察组18个，派出纪检监察工委1个；巡察机构设巡察办（巡视联络办）和7个巡察组。

所属事业单位2个，分别是：

1.楚雄州纪委州监委青龙工作点管理服务中心；

2.楚雄州巡察研究中心。

（三）重点工作概述

第一，以政治建设为统领，推动政治监督具体化常态化。要坚决捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严明政治纪律和政治规矩，确保全州各级党组织同党中央步调一致向前进。要推动政治监督具体化常态化。聚焦立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展等重大战略，聚焦全面深化改革、促进共同富裕、防范化解重大风险、生态环境保护等重点任务，聚焦省、州党代会精神贯彻落实情况加强政治监督。要强化对权力运行的制约和监督，加强对“一把手”和领导班子的监督，从严从实加强年轻干部教育管理，保证权力公开透明、在正确轨道上运行。

第二，保持反对和惩治腐败的强大力量常在，巩固拓展反腐败斗争压倒性胜利成果。要继续打好反腐败斗争攻坚战、持久战，严肃查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，坚决防范查处“七个有之”问题，坚决查处基础设施建设、公共资源交易、园区开发建设等方面腐败问题。巩固国企、政法等领域反腐败成果，深化粮食购销等领域腐败问题专项整治，做好金融反腐和处置金融风险统筹衔接，从严精准打击行贿人。要提高审查调查质量，提高办案能力和水平。要做实案件查办“通篇文章”。坚持惩前毖后、治病救人，精准运用“四种形态”在一体推进“三不”上取得更多的制度性成果和更大的治理成效。

第三，持续加固中央八项规定精神堤坝，深入整治群众身边腐败和不正之风。要持之以恒纠“四风”树新风。锲而不舍贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省州党委具体实施办法，加强常态化通报曝光，对踩“红线”、越“底线”的问题从严从快查处，严查享乐主义、奢靡之风。要坚决整治群众身边腐败和不正之风，巩固拓展为群众办实事成果，用心用情用力解决好群众“急难愁盼”问题。要推动监督力量下沉，全面推进村（社区）集体“三资”提级监督，把监督“触角”延伸到群众身边，持续增强人民群众获得感幸福感安全感。

第四，深化纪检监察体制改革，构建系统集成、协同高效监督机制。要推动制度优势更好转化为治理效能。加强对县市纪委监委、派驻机构的领导，完善派驻监督体制机制，强化对驻在部门机关纪委履职情况的监督指导，落实国企、高校纪检监察体制改革要求，切实提升履职能力。要健全完善系统集成、协同高效的监督机制，拓展深化“1+3+6”大监督工作格局，有效贯通各类监督，以有力监督确保党中央决策部署和省委工作安排、州委具体要求落地见效。

第五，强化巡视巡察上下联动，提升巡察监督质效。要有形有效持续深化政治巡察。坚守政治巡察定位，科学编制十届州委巡察工作五年规划和全覆盖计划，深化创新全覆盖的组织方式，促进全州巡察工作更加科学规范、有力有效。要做实做细巡察整改。认真贯彻关于加强巡视整改和成果运用的意见，深入落实州县市分管领导参加巡察反馈整改工作制度，构建认领任务、推动落实、检查督促、成果运用闭环，推动问题整改常态化长效化。

第六，全域深化“清廉楚雄”建设，把全面从严治党推向纵深。要扛牢压实管党治党政治责任。严格执行党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定，形成层层压实责任、层层承担责任、层层落实责任的良好工作格局。要打造“清廉楚雄”升级版。认真落实党中央关于加强新时代廉洁文化建设的意见和州委关于“清廉楚雄”建设、政治生态分析研判实施意见，督促推动各级党组织健全主抓直管机制，分类择优培育打造一批示范点，着力推动“清廉楚雄”建设全域深化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制196人，其中：行政编制168人，事业编制28人。在职实有191人，其中：财政全额保障191人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休 2人，退休 42人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5173.23万元，其中：一般公共预算5173.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加1269.9万元，增幅32.53%，主要原因：一是随着反腐败斗争不断推向深入，工作任务不断增加，通过遴选、选调增加了一些干部，因工作人员增加，相应的增加了人员经费，公用经费、工会经费、公务交通补贴等费用支出也相应增加；二是本年度增加了办案及留置场所运行维护项目资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5173.23万元，其中:本年收入5173.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5173.23万元（本级财力5173.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加1269.9万元，增幅32.53%，主要原因：一是本年度增加了办案及留置场所运行维护项目资金预算；二是随着反腐败斗争不断推向深入，工作任务不断增加，通过遴选、选调增加了一些干部，因工作人员增加，相应的增加了人员经费，公用经费、工会经费、公务交通补贴等费用支出也相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5173.23万元。财政拨款安排支出5173.23万元，其中：基本支出4073.23万元，与上年对比增加了496.7万元，增幅13.89%，主要原因是随着反腐败斗争不断推向深入，工作任务不断增加，通过遴选、选调增加了一些干部；项目支出1100万元，与上年对比增加了773.2万元，主要原因是本年度增加了办案及留置场所运行维护项目资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行3097.77万元，主要用于人员工资福利支出、发放干部职工公务交通补贴办公费；公务用车及执法执勤用车运行维护费支出、印刷费、水电费、会议费、工会经费和其他公用经费等支出。

一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务1100万元，主要用于办案、留置场所运行维护以及纪检监察业务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休129.38万元，用于离休干部离休待遇发放及离退休干部开展日常活动经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出297.55万元，主要用于缴纳委机关、巡察机构、派驻机构在职人员基本养老保险费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出62.44万元，主要用于缴纳委机关、巡察机构、派驻机构2021年12月至2022年12月退休的干部职工职业年金。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.16万元，主要用于缴纳事业人员事业保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗159.73万元，主要用于缴纳委机关、巡察机构、派驻机构在职职工医疗保险费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.68万元，主要用于缴纳下属事业单位在职职工医疗保险费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助86.36万元，主要用于缴纳委机关、巡察机构、派驻机构及下属事业单位在职职工医疗保险费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金223.16万元，主要用于缴纳委机关、巡察机构、派驻机构和下属事业单位职工的公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额109.03万元，其中：政府采购货物预算20.5万元、政府采购服务预算88.53万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州纪委州监委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.30万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州纪委州监委2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化,主要原因是2021年、2022年初预算均未安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

楚雄州纪委州监委2022年公务接待费预算为9.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为158次，共计接待949人次。

与上年相比无增减变化，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，落实好疫情防控要求，严格控制接待批次及人次，严格内部接待的审批手续和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州纪委州监委2022年公务用车购置及运行维护费为21万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费21万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年相比无增减变化，主要原因是按照政府开支“约法三章”的要求，严格遵守好“三公”经费“只减不增”的“红线”规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门预算绩效严格按照财政部门规定设置相关项目绩效目标，预算执行中严格按照绩效目标实施。但我单位经相关部门认定为涉密单位，开展的主要工作为党风廉政建设和反腐败工作，工作性质均涉及国家秘密。但仍按照相关规定要求对重点项目预算绩效进行了公开，如：

（一）春节走访慰问经费，该项目预算绩效设置了3个绩效指标：一是产出指标中数量指标，资金全额投入2022年春节走访慰问工作中；二是效益指标中社会效益指标；三是满意度指标中的服务对象满意度指标。该两项指标体现通过开展春节走访慰问工作，把党和政府的温暖送到慰问对象心坎上，确保度过一个安定、祥和、愉快的春节。

（二）纪检监察（巡察）工作专项经费，该项目预算绩效设置了3个绩效指标：一是产出指标中数量指标，巡察单位完成率≧95%，确保完成州委规定的巡察任务；二是效益指标中社会效益指标，巡察整改效果≧95%，巡察后确保巡察整改效果；三是满意度指标中的服务对象满意度指标，社会各界对巡察效果满意度≧90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

6、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州纪委州监委2022年机关运行经费安排1572.55万元，与上年对比增加850.44万元，主要原因为随着反腐败斗争不断推向深入，委机关工作任务不断增加，通过遴选、选调增加了26人，因工作人员增加，机关运行经费也相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄州纪委州监委资产总额22662.86万元，其中，流动资产752.44万元，固定资产1277.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程20627.76万元，无形资产5.2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1555.93万元，其中固定资产减少870.5万元。处置房屋建筑物4561.52平方米，账面原值1419.2万元（无偿调拨）；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产154项，账面原值59.93万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

中共楚雄州纪委办公室　　　　楚雄州监委办公室

2022年3月15日                     

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